28 Feb 5 estrategias para reducir la declaración de impuestos de tu empresa
La declaración de impuestos de una empresa es un aspecto crítico de su gestión financiera. No solo es una obligación legal, sino que también puede influir significativamente en la salud económica y la viabilidad a largo plazo de la organización. Para firmas con poca o nula experiencia en el sector, realizarlas puede volverse todo un mundo y por eso, empresas de administración y finanzas como GAAF aparecen para brindar soluciones efectivas y prácticas a partir de estrategias puntuales. Sigue leyendo este artículo que, a continuación, explicaremos todas sus complejidades, los requerimos en el Perú y cómo realizar una reducción de impuestos exitosa.
Declaración de impuesto a la renta
Es mucho más que un simple proceso administrativo. Realizar una declaratoria de impuestos a la renta es una oportunidad que tienen muchas organizaciones para evaluar la salud financiera, aprovechar al máximo las deducciones fiscales y cumplir con las obligaciones legales y regulatorias variables en cada país. Su base radica en una documentación meticulosa de todas las transacciones financieras. Mantener registros claros y detallados facilita la identificación de deducciones elegibles.
La precisión y la transparencia son fundamentales en la presentación de la declaración de impuestos. Cualquier discrepancia o inexactitud puede llamar la atención de las autoridades fiscales y dar lugar a una auditoría. El Gobierno del Perú deja en claro a través de su plataforma web, que si eres una persona natural o jurídica inscrita en el RUC, tienes la obligación de presentar la declaración y pago mensual por los ingresos que generes al realizar una actividad empresarial. Esto debes hacerlo de acuerdo al último dígito de tu número de RUC y el cronograma de vencimiento aprobado por la Sunat.
¿Qué es la reducción de impuestos a empresas?
Dicho de otro modo, el pago de los impuestos para las empresas es una obligación dentro del territorio nacional y la cantidad, puede variar en función del rubro en el que se encuentre, así como la cantidad de ingresos que pueda tener mensualmente. Hay que tener en cuenta, que la declaración y pago de impuestos de tercera categoría incluye a quienes están dentro del Régimen General o en el Régimen MYPE Tributario, por ser un tributo que se determina anualmente, del 1 de enero al 31 diciembre.
Pese a lo anterior, existen maneras de gestionar la reducción de impuestos mediante la aplicación de estrategias y técnicas legales. Estas estrategias están diseñadas para aprovechar las disposiciones fiscales, las deducciones y otros incentivos ofrecidos por las autoridades tributarias para reducir la carga fiscal de una empresa previo a la presentación de la declaración de impuestos a la renta de manera legal y ética. Existen diversas formas para lograr este cometido y algunas de las más comunes incluyen:
Estrategias para la reducción de impuestos
- Deducciones fiscales. Las empresas pueden aprovechar una variedad de deducciones fiscales disponibles según la naturaleza de sus actividades comerciales. Estas pueden incluir gastos operativos, inversiones en investigación y desarrollo, depreciación de activos, beneficios para empleados, entre otros.
- Créditos fiscales. Son incentivos que reducen directamente el monto de impuestos que una empresa debe pagar. Pueden incluir créditos por inversión en energía renovable, créditos por contratar empleados calificados, créditos por investigación y desarrollo, entre otros.
- Estructura fiscal eficiente. La elección de la estructura fiscal adecuada puede ayudar a reducir la carga impositiva. Algunas estructuras, como las corporaciones S o las sociedades de responsabilidad limitada (LLC), pueden proporcionar beneficios fiscales en comparación con otras formas de organización empresarial.
- Planificación tributaria a largo plazo. Implica anticipar y planificar las obligaciones fiscales futuras de la empresa. Esto puede incluir la programación de ingresos y gastos, la utilización de pérdidas fiscales para compensar ganancias futuras, la implementación de estrategias de diferimiento de impuestos, entre otros.
- Inversiones en áreas con incentivos fiscales. Algunas jurisdicciones ofrecen incentivos fiscales para fomentar la inversión en ciertas áreas geográficas o industrias específicas. Las empresas también pueden aprovechar estos incentivos para reducir su carga impositiva.
Consideraciones dentro del marco legal
Es importante tener en cuenta que la reducción de impuestos a empresas debe realizarse dentro del marco legal y ético establecido por las autoridades tributarias. El incumplimiento de las leyes fiscales puede resultar en multas, penalizaciones e incluso en acciones legales contra la empresa y sus responsables. Por lo tanto, es fundamental que las empresas busquen asesoramiento profesional de contadores públicos certificados (CPA) u otros expertos en impuestos para garantizar el cumplimiento normativo.
Otras consideraciones que deberás tomar en cuenta son:
Evaluación continua
La planificación fiscal no es un proceso estático; debe ser revisada y ajustada periódicamente para adaptarse a los cambios en las circunstancias comerciales y regulatorias. Las empresas deben realizar evaluaciones regulares de su situación fiscal y revisar sus estrategias en función de nuevos desarrollos y oportunidades.
Seguimiento de cambios legales
El entorno fiscal está sujeto a cambios constantes debido a nuevas leyes y regulaciones. Las empresas deben mantenerse actualizadas sobre los cambios en el código tributario y ajustar sus estrategias en consecuencia. Esto puede implicar la revisión regular de la legislación fiscal, así como el monitoreo de pronunciamientos de las autoridades tributarias y decisiones judiciales relevantes.
Gestión de riesgos
Al buscar reducir los impuestos, las empresas deben evaluar cuidadosamente los riesgos asociados con las estrategias fiscales que implementan. Algunas estrategias pueden ser más agresivas que otras y podrían aumentar la probabilidad de una auditoría fiscal. Es importante que las empresas evalúen el equilibrio entre la reducción de impuestos y el riesgo de enfrentar posibles consecuencias legales y financieras.
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Desde el 2018, en GAAF venimos trabajando para ofrecerte los mejores servicios en asesoría financiera y tributaria, aspectos clave para la correcta declaración de impuestos a la renta. Conócenos ahora dando Clic Aquí y encuentra el soporte que necesitas. Para una comunicación directa, llámanos al 998-247-844 o déjanos un mensaje al correo info@gaaf.com.pe. Nos encontramos en Calle Atahualpa 324, Miraflores. GAAF: te ayudamos a crecer y ordenarte financieramente. ¡Te esperamos!